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第一部分  2021年部門預(yù)算情況說明

 

一,、部門基本情況

北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì),、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和首都規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)辦公室共同批準(zhǔn)成立的，屬于處級(jí)事業(yè)單位,。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所,。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部,、財(cái)務(wù)部,、科技信息部,、業(yè)務(wù)綜合管理部、黨群工作部,、行政保衛(wèi)部七個(gè)職能部門,。我單位屬于財(cái)政差額撥款事業(yè)單位。我單位主要職責(zé)為開展市政工程研究,，促進(jìn)科技發(fā)展,。道路、橋梁,、管道,、地下工程和水泥制品、施工機(jī)械技術(shù)研究與開發(fā),，相關(guān)技術(shù)咨詢,，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)。北京市市政工程研究院是一級(jí)部門決算單位,，沒有下級(jí)單位,。

北京市市政工程研究院部門行政編制0人，實(shí)際0人,；事業(yè)編制353人,，實(shí)際119人；離退休人員157人,，其中：離休2人,，退休155人。

二,、2021年收入及支出總體情況

（一）2021年收入總體情況

2021年收入預(yù)算7368.81萬元,，比2020年6555.1萬元增加813.71萬元，增長(zhǎng)12.41%,。其中：財(cái)政撥款3993.22萬元,比2020年4004.27萬元減少11.05萬元,；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算724.08萬元,比2020年450.83萬元增加273.25萬元；其他資金2651.51萬元,比2020年2100萬元增加551.51萬元,； 其他資金增加的主要原因是由于自主技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目增加導(dǎo)致其他資金收入增加,。

（二）2021年支出總體情況

2021年支出預(yù)算7368.81萬元。其中：基本支出預(yù)算4640.93萬元,，占總支出預(yù)算62.98%,，比2020年4300.79萬元增加340.14萬元,，增長(zhǎng)7.91%,，主要是由于在職職工工資職級(jí)晉升等；項(xiàng)目支出預(yù)算2727.88萬元,，比2020年2254.31萬元增加473.57萬元,，增長(zhǎng)21.01%,，增長(zhǎng)的主要原因是使用其他資金的科技研發(fā)項(xiàng)目和自有橫向課題項(xiàng)目增加。部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于自主立項(xiàng)的科研技術(shù)項(xiàng)目研發(fā),、科研專用設(shè)備購置等,。

三、主要支出情況

2021年我部門通過圍繞地下工程,、軌道交通,、橋梁、道路的安全評(píng)估,、病害診斷,、新技術(shù)改進(jìn)等，進(jìn)一步完善管理辦法,，提高科研項(xiàng)目管理水平,。持續(xù)推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，加強(qiáng)新材料,、新工藝和自主研發(fā)的新型設(shè)備的推廣,。通過購置科研專用設(shè)備，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),，積極開展技術(shù)交流及培訓(xùn)工作,，進(jìn)一步增強(qiáng)單位科技研發(fā)及科研成果轉(zhuǎn)化能力。

四,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

本部門2021年無財(cái)政撥款安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算

五,、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2021年北京市市政工程研究院部門政府采購預(yù)算總額30.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算25.5萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本部門2021年無財(cái)政撥款安排的政府購買服務(wù)預(yù)算,。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

2021年,，北京市市政工程研究院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%,。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2726.37萬元,，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表,。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底,，北京市市政工程研究院共有車輛21臺(tái)，282.68萬元,；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備22臺(tái)（套）,、1799.55萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）,、116.00萬元,。

六,、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

 

第二部分  2021年部門預(yù)算報(bào)表

 

附件：北京市市政工程研究院2021年度部門預(yù)算報(bào)表