北京市市政工程研究院2019年財政預算信息
目 錄
第一部分,、2019年度部門預算情況說明
一,、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三,、主要支出情況
四,、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五,、其他情況說明
六,、名稱解釋
第二部分,、2019年度部門預算報表
一、收支總表（預算01表）
二,、收入總表 （預算02表)
三、支出總表（預算03表）
四,、政府采購預算明細表（預算04表）
五,、財政撥款收支總表（預算05表）
六,、一般公共預算財政撥款支出表（預算06表）
七、一般公共預算財政撥款基本支出表（預算07表）
八,、一般公共預算財政撥款項目支出表（預算08表）
九,、政府性基金預算財政撥款支出表（預算09表）
十、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經(jīng)費支出表（預算10表）
十一,、政府購買服務預算財政撥款明細表（預算11表）
十二,、項目支出績效目標申報表（預算12表）
第一部分 2019年度部門預算情況說明
一、 部門基本情況
北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學技術(shù)委員會,、北京市城鄉(xiāng)建設委員會和首都規(guī)劃建設委員會辦公室共同批準成立的,，屬于處級事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所,。單位內(nèi)設綜合辦公室,、組織人事部、財務部,、科技信息部,、業(yè)務綜合管理部、黨群工作部,、行政保衛(wèi)部七個職能部門,。我單位屬于財政差額撥款事業(yè)單位。北京市市政工程研究院部門行政編制0人,，實際0人,；事業(yè)編制353人，實際121人,；離退休人員160人,，其中：離休2人，退休158人,。
二,、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算6542.39萬元，比2018年6313.88萬元增加228.5萬元,，增長3.62%,。其中：其中：財政撥款4150.3萬元,比2018年4141.25萬元增加9.05萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算601.08萬元,比2018年109.13萬元增加491.95萬元,；其他資金1791萬元,比2018年2063.5萬元減少272.5萬元,。其他資金減少的主要原因是由于自主技術(shù)服務項目減少導致其他資金收入減少。
基本支出預算4532.17萬元,，占總支出預算69.27%,，比2018年4362.46萬元增加169.71萬元，增長3.89%。
項目支出預算2010.22萬元,，比2018年1951.42萬元增加58.8萬元,，增長3.01%，增加部分主要是增加預算年度的橫向課題項目,。
三,、主要支出情況
2019年我部門通過圍繞地下工程、軌道交通,、橋梁,、道路的安全評估、病害診斷,、新技術(shù)改進等,，積累前沿性研發(fā)成果，開展課題研究,，加大科技成果轉(zhuǎn)化,，加強新材料、新工藝和自主研發(fā)的新型設備的推廣,。通過購置專用設備,，改造辦公環(huán)境和科研場地，進一步增強單位科技研發(fā)能力,。
四,、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
本部門2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
五,、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2019年北京市市政工程研究院政府采購預算總額108.05萬元,，其中：政府采購貨物預算19.85萬元，政府采購工程預算0萬元,，政府采購服務預算0萬元,。
（二）政府購買服務預算說明
本部門2019年無財政撥款安排的政府購買服務預算。
（三）機關運行經(jīng)費說明
我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
（四）項目支出績效目標情況說明
2019年,，填報績效目標的預算項目3個，占全部預算項目10個的30%,。填報績效目標的項目支出預算624萬元,，占全部項目支出預算的31%。
（五）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算,。
（六）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底,，本部門固定資產(chǎn)總額5531.19萬元，其中：車輛22臺,，325.02萬元,；單位價值50萬元以上的通用設備13臺（套）,、1067.60萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1臺（套）,、116.00萬元,。
六,、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用,、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù),。
第二部分2019年度部門預算報表
