北京市市政工程研究院2018年度部門決算信息
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
一,、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)
北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì),、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和首都規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)辦公室共同批準(zhǔn)成立的,，屬于處級(jí)事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所,。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室,、組織人事部、財(cái)務(wù)部,、科技信息部,、業(yè)務(wù)綜合管理部,、黨群工作部、行政保衛(wèi)部七個(gè)職能部門,。我單位屬于財(cái)政差額撥款事業(yè)單位,。我單位主要職責(zé)為開展市政工程研究，促進(jìn)科技發(fā)展,。道路、橋梁,、管道,、地下工程和水泥制品、施工機(jī)械技術(shù)研究與開發(fā),，相關(guān)技術(shù)咨詢,，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)。北京市市政工程研究院是一級(jí)部門決算單位,，沒(méi)有下級(jí)單位,。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人,；事業(yè)編制353人,，實(shí)有人數(shù)119人,。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)5799.88萬(wàn)元，比上年增加88.80萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.55%。支出總計(jì)6133.30萬(wàn)元,，比上年增加249.58萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.24%。
（一）收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)5799.88萬(wàn)元,，比上年增加88.80萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.55%，其中：財(cái)政撥款收入4197.47萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的72.37%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%,；事業(yè)收入996.40萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的17.18%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%,；其他收入606.01萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的10.45%,。
（二）支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)6133.30萬(wàn)元，比上年增加249.58萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.24%,，其中：基本支出4197.42萬(wàn)元，占支出合計(jì)的68.44%,；項(xiàng)目支出1935.87萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的31.56%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的0%,。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入4197.47萬(wàn)元,，比上年增加106.29萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.60%；支出總計(jì)4197.42萬(wàn)元,，比上年增加118.81萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.83%。主要原因：2018年增加了自主項(xiàng)目和科研項(xiàng)目的投入,，使財(cái)政撥款收入,、支出較上年有所增加。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4197.42萬(wàn)元,，主要用于以下方面：“科學(xué)技術(shù)支出”人員支出2577.51萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出61.41%,；日常公用經(jīng)費(fèi)605.54萬(wàn)元,，占本年財(cái)政撥款支出14.43%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1014.37萬(wàn)元,，占本年財(cái)政撥款支出24.16%,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“科學(xué)技術(shù)支出”2018年度決算4197.42萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加56.17萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.35%,。其中：
1、“機(jī)構(gòu)運(yùn)行”2018年度決算3183.05萬(wàn)元,，比2018年年初預(yù)算增加56.22萬(wàn)元,，主要原因：根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。
2,、“其他應(yīng)用研究支出”2018年度決算1014.37萬(wàn)元,，比2018年年初預(yù)算減少0.05萬(wàn)元,。主要原因：2018年項(xiàng)目結(jié)余資金。
五,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六,、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3183.05萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元,，其中：（1）工資福利支出包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出,。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等,。
第三部分2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，合計(jì)605.54萬(wàn)元,，比上年增加44.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%,。
三,、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京市市政工程研究院政府采購(gòu)支出總額456.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出456.00萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額456.00萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額456.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,。
四,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額5531.19萬(wàn)元，其中：汽車22輛,，325.02萬(wàn)元,；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套），116.00萬(wàn)元,。
五,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
七,、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān),、政府機(jī)關(guān),、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān),、審判機(jī)關(guān),、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān),、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位,、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要,，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng),，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān),，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用,。
5.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一,、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
北京市市政工程研究院對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià),，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè),，占部門項(xiàng)目總數(shù)的37.50%，涉及金額613.06萬(wàn)元,。評(píng)價(jià)結(jié)果：
(一) 2019年5月20日對(duì)2018年隧道結(jié)構(gòu)及材料分析測(cè)試設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目,預(yù)算金額合計(jì)273.00萬(wàn)元,召開了專家評(píng)價(jià)會(huì),，經(jīng)過(guò)專家評(píng)議，2018年隧道結(jié)構(gòu)及材料分析測(cè)試設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分90.28分,，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”,。
(二) 對(duì)2018年路橋結(jié)構(gòu)及材料分析測(cè)試設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目,預(yù)算金額183.00萬(wàn)元，進(jìn)行簡(jiǎn)易評(píng)價(jià),，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)資料進(jìn)行復(fù)核打分,，平均為88.00分；大口徑污水管道修復(fù)砂漿及工裝設(shè)備研究項(xiàng)目,，預(yù)算金額157.06萬(wàn)元,，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)資料進(jìn)行復(fù)核打分，平均為96.00分,。
二,、 2018年隧道結(jié)構(gòu)及材料分析測(cè)試設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）評(píng)價(jià)對(duì)象概況
北京市市政工程研究院為了對(duì)新產(chǎn)品和新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行有效追蹤，積極開拓市場(chǎng)及新興服務(wù)的業(yè)務(wù)能力,，需要更新隧道結(jié)構(gòu)及材料設(shè)備,。同時(shí)新購(gòu)設(shè)備能夠從構(gòu)筑隧道的原材料品種開始進(jìn)行檢測(cè)，準(zhǔn)確的對(duì)隧道整體結(jié)構(gòu)的健康進(jìn)行監(jiān)測(cè),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隧道中管片裂縫,、錯(cuò)臺(tái)、滲漏,、道床剝離等系列問(wèn)題,，對(duì)隧道災(zāi)害病變做出預(yù)警，并與施工中的綠色環(huán)保的新型材料相配合進(jìn)行系列研究,，形成適合當(dāng)前隧道結(jié)構(gòu)的精準(zhǔn)病害探查診斷技術(shù),。因此申請(qǐng)購(gòu)置13臺(tái)隧道結(jié)構(gòu)及材料分析測(cè)試設(shè)備，具體為：程控型雙端面磨平機(jī)一臺(tái), 錨桿長(zhǎng)度檢測(cè)儀一臺(tái), X射線探傷機(jī)一臺(tái), 程控靜態(tài)電阻應(yīng)變儀一臺(tái), 基坑內(nèi)部結(jié)構(gòu)分層水平量測(cè)試儀一臺(tái), 靜力荷載測(cè)試儀一臺(tái),，路面取芯機(jī)一臺(tái),，高強(qiáng)螺栓軸力扭矩復(fù)合檢測(cè)儀一臺(tái)，混凝土超聲脈沖回波儀一臺(tái)，電鏡配能譜儀一臺(tái),，鋼筋探測(cè)儀一臺(tái),，三維激光掃描儀一臺(tái)，免標(biāo)靶橋梁撓度檢測(cè)儀一臺(tái),。
（二）評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家評(píng)議,，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分90.28分，其中項(xiàng)目決策13.84分,，項(xiàng)目管理27.94分,，項(xiàng)目績(jī)效48.50分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”,。
（三）存在問(wèn)題
1.項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善,，缺少設(shè)備使用培訓(xùn)及風(fēng)險(xiǎn)防控措施。
2.專家論證意見(jiàn)未說(shuō)明專家專業(yè)和資質(zhì),，未明確論證時(shí)間等,。
3.設(shè)備驗(yàn)收不夠嚴(yán)謹(jǐn)和規(guī)范，過(guò)程記錄不完整,，未明確隨機(jī)資料,、驗(yàn)收日期等。委托相關(guān)單位進(jìn)行第三方驗(yàn)證的留痕資料,、設(shè)備調(diào)試記錄等不完整,。
4.滿意度調(diào)查僅局限單位內(nèi)部使用人，未進(jìn)行滿意度分析,。
5. 績(jī)效成果展現(xiàn)不充分,，項(xiàng)目的完成是否實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益指標(biāo)不明顯。
（四）建議
1.加強(qiáng)實(shí)施方案的制定,，完善內(nèi)控管理制度,，遵循實(shí)施方案撰寫與實(shí)際項(xiàng)目實(shí)施相結(jié)合原則,，制定切實(shí)可行的實(shí)施方案,。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目管理，完善前期論證的相關(guān)程序,，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目事前,、事中、事后績(jī)效管理工作,。
3.制定設(shè)備日常維護(hù),、保養(yǎng)方案，保證設(shè)備運(yùn)行順暢,，明確具體責(zé)任人,。
4.進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理體系建設(shè)，完善內(nèi)控管理相關(guān)制度,，不斷提升績(jī)效管理水平,。
5. 建議注重績(jī)效成果資料收集,、以充分體現(xiàn)并發(fā)揮財(cái)政資金的效能。
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