北京市市政工程研究院2020年財(cái)政預(yù)算信息
目 錄
第一部分,、2020年度部門預(yù)算情況說明
一,、部門基本情況
二,、2020年收入及支出總體情況
三,、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五,、其他情況說明
六,、名詞解釋
第二部分、2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一,、收支總表
二,、收入總表
三、支出總表
四,、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五,、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一,、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二,、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
一,、部門基本情況
北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會,、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會和首都規(guī)劃建設(shè)委員會辦公室共同批準(zhǔn)成立的，屬于處級事業(yè)單位,。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所,。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部,、財(cái)務(wù)部,、科技信息部,、業(yè)務(wù)綜合管理部,、黨群工作部、行政保衛(wèi)部七個(gè)職能部門,。我單位屬于財(cái)政差額撥款事業(yè)單位,。我單位主要職責(zé)為開展市政工程研究，促進(jìn)科技發(fā)展,。道路,、橋梁、管道,、地下工程和水泥制品,、施工機(jī)械技術(shù)研究與開發(fā)，相關(guān)技術(shù)咨詢,，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn),。北京市市政工程研究院是一級部門預(yù)算單位，沒有下級單位,。
北京市市政工程研究院部門行政編制0人,，實(shí)際0人;事業(yè)編制353人，實(shí)際122人,。離退休人員160人,，其中：離休2人，退休158人,。
二,、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入情況： 2020年收入預(yù)算6555.1萬元，比2019年6542.39萬元增加12.71萬元，增長0.19%,。其中：財(cái)政撥款4004.27萬元,比2019年4150.3萬元減少146.03萬元;統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算450.83萬元,比2019年601.08萬元減150.26萬元;其他資金2100萬元,比2019年1791萬元增加309萬元;主要原因是由于自主技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目增加導(dǎo)致其他資金收入增加,。
(二)2020年支出情況：2020年支出預(yù)算6555.10萬元，其中：基本支出預(yù)算4300.79萬元,，占總支出預(yù)算65.61%,，比2019年4532.17萬元減少231.38萬元，下降5.11%,。減少原因：壓減一般性支出,，降低定額標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目支出預(yù)算2254.31萬元,，比2019年2010.22萬元增加244.09萬元,，增長12.14%，增長部分主要原因是增加了科技研發(fā)項(xiàng)目和自有橫向課題項(xiàng)目,。
三,、主要支出情況
2020年我部門通過圍繞地下工程、軌道交通,、橋梁,、道路的安全評估、病害診斷,、新技術(shù)改進(jìn)等,，進(jìn)一步完善管理辦法，提高科研項(xiàng)目管理水平,。持續(xù)推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化,，加強(qiáng)新材料、新工藝和自主研發(fā)的新型設(shè)備的推廣,。通過購置專用設(shè)備,，改造辦公環(huán)境和科研場地，通過加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),，積極開展技術(shù)交流及培訓(xùn)工作,，進(jìn)一步增強(qiáng)單位科技研發(fā)能力。
四,、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
本部門2020年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2020年北京市市政工程研究院部門政府采購預(yù)算總額39.88萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算4.88萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算35萬元,。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2020年無財(cái)政撥款安排的政府購買服務(wù)預(yù)算,。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市市政工程研究院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè),，占全部預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的75%,。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算803.61萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的76.22%,。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表,。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，本部門共有車輛23臺,、338.55萬元;單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備17臺(套),、1510.29萬元;單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、116.00萬元,。
六,、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
第二部分,、2020年度部門預(yù)算報(bào)表
附件：北京市市政工程研究院2020年部門預(yù)算報(bào)表
