北京市市政工程研究院2023年度部門預(yù)算信息公開
目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一,、部門情況說明
二,、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四,、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六,、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一,、收支總表
二、收入總表
三,、支出總表
四,、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六,、財政撥款收支總表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三,、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一,、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì),、職責(zé)等情況
北京市市政工程研究院本級是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會和首都規(guī)劃建設(shè)委員會辦公室共同批準成立的,，屬于處級事業(yè)單位,。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所，我單位屬于財政差額撥款事業(yè)單位,。
我單位主要職責(zé)為開展市政工程研究,，促進科技發(fā)展。道路,、橋梁,、管道、地下工程和水泥制品,、施工機械技術(shù)研究與開發(fā),，相關(guān)技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn),。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室,、組織人事部、財務(wù)管理部,、科技信息部,、業(yè)務(wù)管理部,、黨群工作部,、行政保衛(wèi)部、紀檢部、安全管理部九個職能部門,。北京市市政工程研究院是一級部門預(yù)算單位（本級）,，沒有下級單位。
（三）人員編制及實有情況
北京市市政工程研究院本級部門行政編制0人,，實有人數(shù)0人,；事業(yè)編制353人，在職職工122人,；其他人員161人,，其中：離休人員2人，退休人員159人,。
二,、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算7088.42萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)7561.58萬元減少473.16萬元,，下降6.25%,。主要原因是由于自主技術(shù)服務(wù)項目減少導(dǎo)致其他資金收入減少。
（一）本年財政撥款收入4233.54萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入4233.54萬元,。
2.政府府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入2500萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元,。
5.事業(yè)收入1800萬元,。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元,。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,。
9.其他收入700萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余354.88萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余354.88萬元,。
圖1：收入預(yù)算
三,、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算7088.42萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)7561.58萬元減少473.16萬元,，下降6.26%,。主要原因是使用其他資金的科技研發(fā)項目和自有橫向課題項目減少。
（一）基本支出,。基本支出預(yù)算5179.44萬元,，占總支出預(yù)算73.06%，比2022年年初預(yù)算數(shù)4808.58萬元增加370.86萬元,，增長7.71%,。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算1908.98萬元,，比2022年年初預(yù)算數(shù)2753萬元減少844.02萬元,，下降30.65%,。
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元,。
3.對附屬單位補助支出0萬元,。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算,。
五,、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京市市政工程研究院本級政府采購預(yù)算總額388.98萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算292.00萬元,，政府采購工程預(yù)算96.98萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2023年無政府購買服務(wù)預(yù)算,。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年，北京市市政工程研究院本級填報績效目標的預(yù)算項目10個,，占本部門本年預(yù)算項目10個的100%,。填報績效目標的項目支出預(yù)算1908.98萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%,。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年底,，北京市市政工程研究院本級共有車輛22臺,，共計294.23萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備26臺（套）,，共計2134.55萬元,，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）、共計116.00萬元,。
六,、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施,。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
