北京市市政工程研究院 2022年度部門決算
目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二,、政府采購情況表
十三,、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2022年度部門決算說明
一,、部門基本情況
(一)機構設置,、職責
北京市市政工程研究院是于1992年有北京市科學技術委員會、北京市城鄉(xiāng)建設委員會和首都規(guī)劃委員會辦公室共同批準成立的,，屬于處級事業(yè)單位,。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。我單位主要職責為開展市政工程研究,，促進科技發(fā)展,。道路、橋梁,、管道,、地下工程和水泥制品、施工機械技術研究與開發(fā),，相關技術咨詢,，技術服務與培訓。單位內設綜合辦公室,、組織人事部,、財務管理部、科技信息部,、業(yè)務管理部,、黨群工作部、行政保衛(wèi)部,、紀檢部,、安全管理部等九個職能部門。
(二)人員構成情況
行政編制0人,，實有人數(shù)0人;事業(yè)編制353人,，實有人數(shù)278人。
二,、收入支出決算總體情況說明
2022年度收,、支總計8294.31萬元,，比上年減少442.55萬元，下降5.07%,。
(一)收入決算說明
2022年度本年收入合計6671.52萬元,，比上年減少1805.83萬元，下降21.30%,，其中：財政撥款收入4004萬元,，占收入合計的60.02%;上級補助收入0萬元，占收入合計的0%;事業(yè)收入1459.84萬元,，占收入合計的21.88%;經(jīng)營收入0萬元,，占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%;其他收入1207.68萬元,，占收入合計的18.1%,。
圖1：收入預算
(二)支出決算說明
2022年度本年支出合計7205.13萬元，比上年減少388.82萬元,，下降5.12%,，其中：基本支出5056.67萬元，占支出合計的70.18%;項目支出2148.46萬元,，占支出合計的29.82%;上繳上級支出0萬元,，占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,，占支出合計的0%,。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收,、支總計4004萬元,，比上年增加10.78萬元，增長0.025%;主要原因：在職職工正常的晉崗晉級,。
四,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出4003.1萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共預算財政撥款基本支出3101萬元,，占本年財政撥款支出77.46%; 一般公共預算項目支出902.1萬元,，占本年財政撥款支出22.54%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“科學技術支出”2022年度決算4003.1萬元,，比2022年度年初預算減少0.90萬元,。其中：
“應用研究”2022年度決算902.1萬元，比2022年度年初預算減少0.90萬元,，下降0.001%,。主要原因：項目結余資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年無政府性基金財政撥款支出,。
六,、國有資本經(jīng)營預算財
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況,。
七,、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3101萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,，其中：(1)工資福利支出包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、其他社會保障繳費,、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費,、咨詢費、水費,、電費,、維修(護)費、專用材料費,、勞務費,、委托業(yè)務費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費,、退休費,、助學金、其他對個人和家庭的補助等支出,。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一,、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本部門2022年無財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出。
二,、機關運行經(jīng)費支出情況
本部門不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內,。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額395.45萬元,，其中：政府采購貨物支出303.35萬元,，政府采購工程支出92.1萬元，政府采購服務支出395.45萬元,。授予中小企業(yè)合同金額395.45萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛22臺，294.23萬元;單位價值100萬元(含)以上的設備1臺(套),。
五,、政府購買服務支出說明
2022年度政府購買服務決算0萬元。
六,、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅,、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關,、事業(yè)單位和團體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施,。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔,，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為,。
7.科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項)：反映本部門的基本支出。
科學技術支出(類)應用研究(款)其他應用研究支出(項)：反映本部門其他用于應用研究方面的支出,。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一,、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二,、項目支出績效評價報告
詳見附件,。
三、項目支出績效自評表
詳見附件,。
四、中央對北京轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門2022年無中央對北京轉移支付預算執(zhí)行情況,。
