企業(yè)公告-北京市市政工程研究院

企業(yè)公告

企業(yè)公告

北京市市政工程研究院 2022年度部門(mén)決算

發(fā)布時(shí)間: 2023-08-31作者: 點(diǎn)擊數(shù): 4,622次

目錄

第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表

第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京市市政工程研究院是于1992年有北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和首都規(guī)劃委員會(huì)辦公室共同批準(zhǔn)成立的，屬于處級(jí)事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。我單位主要職責(zé)為開(kāi)展市政工程研究，促進(jìn)科技發(fā)展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥制品、施工機(jī)械技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)，相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財(cái)務(wù)管理部、科技信息部、業(yè)務(wù)管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部、紀(jì)檢部、安全管理部等九個(gè)職能部門(mén)。

(二)人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人;事業(yè)編制353人，實(shí)有人數(shù)278人。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)8294.31萬(wàn)元，比上年減少442.55萬(wàn)元，下降5.07%。

(一)收入決算說(shuō)明

2022年度本年收入合計(jì)6671.52萬(wàn)元，比上年減少1805.83萬(wàn)元，下降21.30%，其中：財(cái)政撥款收入4004萬(wàn)元，占收入合計(jì)的60.02%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%;事業(yè)收入1459.84萬(wàn)元，占收入合計(jì)的21.88%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%;其他收入1207.68萬(wàn)元，占收入合計(jì)的18.1%。

圖1：收入預(yù)算

(二)支出決算說(shuō)明

2022年度本年支出合計(jì)7205.13萬(wàn)元，比上年減少388.82萬(wàn)元，下降5.12%，其中：基本支出5056.67萬(wàn)元，占支出合計(jì)的70.18%;項(xiàng)目支出2148.46萬(wàn)元，占支出合計(jì)的29.82%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4004萬(wàn)元，比上年增加10.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.025%;主要原因：在職職工正常的晉崗晉級(jí)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4003.1萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3101萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出77.46%; 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出902.1萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出22.54%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

“科學(xué)技術(shù)支出”2022年度決算4003.1萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少0.90萬(wàn)元。其中：

“應(yīng)用研究”2022年度決算902.1萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少0.90萬(wàn)元，下降0.001%。主要原因：項(xiàng)目結(jié)余資金。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年無(wú)政府性基金財(cái)政撥款支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)

本部門(mén)2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3101萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

本部門(mén)2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度政府采購(gòu)支出總額395.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出303.35萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出92.1萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出395.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額395.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年度車(chē)輛22臺(tái)，294.23萬(wàn)元;單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備1臺(tái)(套)。

五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

2022年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算0萬(wàn)元。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))應(yīng)用研究(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))：反映本部門(mén)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))應(yīng)用研究(款)其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng))：反映本部門(mén)其他用于應(yīng)用研究方面的支出。

第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

詳見(jiàn)附件。

二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

詳見(jiàn)附件。

三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

詳見(jiàn)附件。

四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

本部門(mén)2022年無(wú)中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況。

附件：北京市市政工程研究院2022年度決算報(bào)表

附件：北京市市政工程研究院2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況